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索 引 號:014150827/2019-00046

發布機構:蘇州市人民政府

名    稱:關于蘇州市2018年預算執行情況和2019年本級預算草案的報告

文    號:

分    類:財政;財政預決算報告;報告

發文日期:2019年02月01日

主 題 詞:

 

內容概述:無

時    效:

關于蘇州市2018年預算執行情況和2019年本級預算草案的報告

——在2019年1月21日市十六屆人大三次會議上

市財政局局長 吳煒

  第一部分2018年預算執行情況

  一、全市一般公共預算執行情況

  全市一般公共預算收入2120.0億元,增長11.1%。其中,稅收收入1929.5億元,增長15.3%,稅收占比91.0%。全市一般公共預算支出1952.8億元,增長10.2%,其中用于民生改善的城鄉公共服務支出1483.0億元,占全部支出的75.9%。

  二、本級預算執行情況

  (一)本級一般公共預算執行情況

  1.本級一般公共預算收入執行情況

  2018年本級一般公共預算收入4392489 萬元,完成預算的104.3%,增長9.4%。其中:市級一般公共預算收入892301萬元,完成預算的114.3%,增長6.7%;蘇州工業園區(以下簡稱園區)一般公共預算收入3500188 萬元,完成預算的102.0%,增長10.1%。

  2.本級一般公共預算支出執行情況

  2018年本級一般公共預算支出5337365萬元,完成調整預算(連同上年結轉、上級補助及收回預算等,下同)的94.5%,增長8.4%。其中:市級一般公共預算支出3230822萬元,完成調整預算的94.2%,增長14.1%;園區一般公共預算支出2106543萬元,完成調整預算的95.1%,增長0.8%。

  3.本級財力平衡情況

  根據現行財政體制測算,2018年本級財政可用財力(含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等)合計5884938萬元,其中:市級可用財力3594398萬元(其中:市級一般公共預算收入892301萬元,加上中央稅收返還及轉移支付收入預計10000萬元,下級上解收入預計1773000萬元,上年結轉144391萬元,動用預算穩定調節基金和調入資金預計774706萬元等),園區可用財力2290540萬元(園區一般公共預算收入3500188萬元,加上上年結轉預計52346萬元、動用預算穩定調節基金和調入資金預計166798萬元、中央稅收返還及轉移支付收入預計170083萬元,減去上解支出預計1598875萬元)。當年本級安排一般公共預算支出預算為5645651萬元,債務還本支出215207萬元,其中:市級3429421萬元,債務還本支出146207萬元;園區2216230萬元,園區債務還本支出69000萬元。本級財政結余24080萬元,其中:市級財政結余18770萬元,園區財政結余5310萬元。

  (二)本級政府性基金預算執行情況

  1.市級政府性基金預算執行情況

  2018年市級政府性基金收入2069097萬元,完成調整預算的106.2%,下降12.2%。下降的原因主要是國有土地出讓收入減少。2018年市級政府性基金支出2467827萬元,完成調整預算的96.2%,增長9.7%。增長的原因主要是進一步盤活存量,加快支出進度,政府性基金各項目支出進度較往年均有提高。

  2018年市級政府性基金收入2069097萬元,動用結余447004萬元,政府性基金支出2467827萬元,債務還本支出48274萬元,實現政府性基金預算收支平衡。

  2.園區政府性基金預算執行情況

  2018年園區政府性基金收入736872萬元,完成調整預算的117.7%,下降47.3%。下降的原因主要是國有土地出讓收入減少。2018年園區政府性基金支出559209萬元,完成調整預算的86.0%,下降60.1%。下降的原因主要是國有土地出讓收入減少,相應安排的支出也減少。

  2018年園區政府性基金收入736872萬元,政府性基金支出559209萬元,收入大于支出177663萬元。

  (三)本級國有資本經營預算執行情況

  1.市級國有資本經營預算執行情況

  2018年市級國有資本經營收入55786萬元,完成調整預算的100.2%,下降25.0%。下降的原因主要是利潤收入減少。2018年市級國有資本經營支出45753萬元,完成調整預算的100.0%,下降51.5%。下降的原因主要是2017年安排文旅集團增資款一次性因素拉高基數。

  2018年市級國有資本經營收入55786萬元,國有資本經營支出45753萬元,結轉下年10033萬元。

  2.園區國有資本經營預算執行情況

  2018年園區國有資本經營收入40580萬元,完成調整預算的100.0%,增長2.1%。2018年園區國有資本經營支出15775萬元,完成調整預算的82.6%,下降60.3%。下降的原因主要是調入一般公共預算統籌安排支出24805萬元。

  2018年園區國有資本經營收入40580萬元,國有資本經營支出15775萬元,調入一般公共預算24805萬元。

  (四)本級社會保險基金預算執行情況

  1.市級社會保險基金預算執行情況

  2018年市級社會保險基金收入2735149萬元,完成調整預算的101.2%,增長48.6%。2018年市級社會保險基金支出2568237萬元,完成調整預算的97.3%,增長48.6%。收支增幅較大的原因主要是2018年開展了機關事業單位基本養老保險清算和補結算,機關事業單位基本養老保險基金收支均包含了清算數據。

  2018年市級社會保險基金收入2735149萬元,社會保險基金支出2568237萬元,結轉下年166912萬元。

  2.園區社會保險基金預算執行情況

  2018年園區社會保險基金收入1872505萬元,完成調整預算的101.1%,增長17.6%。2018年園區社會保險基金支出541479萬元,完成調整預算的87.1%,增長3.0%。支出進度偏低的原因主要是機關事業單位養老保險清算工作尚未完成。

  2018年園區社會保險基金收入1872505萬元,園區社會保險基金支出541479萬元,結轉下年1331026萬元。

  三、本級地方政府債務情況

  2018年本級地方政府債務限額5801200萬元,其中:市級政府債務限額4477000萬元,園區政府債務限額1324200萬元。截至2018年末,本級地方政府債務余額3074582萬元,其中:市級地方政府債務余額為2264167萬元,園區地方政府債務余額為810415萬元。2018年本級新增地方債務145000萬元,其中:市級新增地方債務145000萬元。政府債務余額均控制在債務限額以內。

  四、2018年實施財政預算的主要工作

  (一)科學編制年度預算,增強服務大局能力

  認真貫徹落實市委市政府各項決策部署,圍繞全市經濟社會發展目標,統籌做好財政收支預算工作。一方面,緊盯全年收入預算目標,加強財源建設,依法依規組織財政收入,確保全市財政收入總量均衡、增長平穩、質量提升;另一方面,按照量入為出、收支平衡、講求實效的原則,細化預算編制,提高預算精準度,嚴控一般性支出,加大重點領域、重點項目的投入力度,全力保障全市經濟社會平穩發展。

  (二)強化預算執行管理,全面盤活資金存量

  嚴格執行市人大批復的預算,加強對單位的預算執行管理,進一步加快預算支出進度,提高財政支出的均衡性;嚴格規范預算調整程序,嚴控預算調整事項,強化預算剛性約束,2018年本級預算調整占年初預算7.3%,較2017年下降3.1個百分點;加強結余結轉指標管理,及時收回項目結余資金,2018年本級收回結余資金24.9億元;大力推進資金統籌使用,全面盤活各類結余結轉資金,2018年本級盤活財政存量資金79.7億元。

  (三)實施積極財政政策,不斷優化支出結構

  充分發揮財政政策效應,推動民生改善和經濟發展提質增效。貫徹厲行節約精神,繼續做好對市級各黨政機關、事業單位日常公用經費壓減工作;不斷加大教育、醫療、社保等民生支出,穩步提升民生保障水平,全市用于民生改善的城鄉公共服務支出占比為75.9%;大力支持供給側結構性改革、創新驅動發展、鄉村振興、打好三大攻堅戰等重點工作,持續加大財政科技投入,有效發揮財政資金扶持引導作用,支持產業轉型和創新創業發展,促進新舊動能加快轉換。

  (四)深化預算管理改革,提高財政管理水平

  推進支出經濟分類科目改革,并做好部門預算、政府預算兩套經濟分類科目的編制銜接工作;扎實推進政府會計制度改革,加快建立權責發生制政府綜合財務報告制度;積極規范預算編制標準,強化項目資金管理,進一步優化專項資金管理機制;深入編制中期財政規劃,合理確定未來三年財政收支政策、重大項目資金和政府債務規模;制定《市級預備費管理辦法》,規范預備費支出范圍及動用程序;加大預決算信息公開力度,配合市人大常委會建立預算聯網監督中心,實時監控財政資金使用過程,提高財政監督實效,積極打造“透明錢柜”。

  第二部分 落實市人大及其常委會審議決議情況

  市財政部門認真落實市十六屆人大二次會議關于蘇州市2017年預算執行情況和2018年預算的決議、市十六屆人大常委會第十四次會議關于蘇州市2018年1至6月預算執行情況的決議和市十六屆人大常委會第十五次會議關于調整2018年市本級財政預算的決議,重點做好以下幾方面工作:

  一、保持財政收入平穩增長

  密切關注國際國內經濟形勢,實時跟蹤財稅收入變化,有效應對收入組織難點,提前做好預研預判工作,確保全市財政收入平穩增長;貫徹落實中央出臺的增值稅稅率下調、統一小規模納稅人標準、退還企業留抵稅額、提高研發費用加計扣除比例等一系列減稅降費政策,放水養魚、涵養稅源。

  二、大力支持實體經濟發展

  落實“三去一降一補”重點任務,牽頭做好降成本各項工作,全年實現企業減負約360億元;綜合運用財政金融手段助力小微企業發展;加強服務業引導資金運用,支持新興金融、現代物流等十大重點領域平臺建設;大力支持科技創新,建立高新技術企業培訓庫和獨角獸企業培育庫,并對認定入庫的企業給予研發補助;增加對人才開發的資金投入,做好高層次創新創業人才引進、選拔、培養等工作的重點保障。

  三、持續提高民生保障水平

  繼續加大基礎教育投入力度,優化教師人才成長環境;完善城鄉社會保障和醫療養老體系,健全公共衛生服務體系;加強公共文化體育服務體系建設,支持“文化消費季”惠民活動,推進公共體育設施向市民免費或低收費開放;創新財政支農方式,加大“米袋子”、“菜籃子”工程資金投入;大力支持惠民實事工程建設,確保古城保護、海綿城市、公共交通等實事工程順利推進。

  四、不斷加強財政監督管理

  全面實施預算績效管理,2018年對122個市級項目實施全過程績效管理,并對績效評價結果進行有效運用;扎實做好財政監督工作,認真開展部門預算編制執行綜合檢查、扶貧資金“雙隨機”檢查以及土地征收工作經費使用情況調查等各類檢查;強化財政投資評審, 2018年市級財政全年審減、節約資金30.4億元;加強政府采購監管,實現政府采購管理全流程信息化管理;強化行政事業單位資產監管,積極開展行政事業單位經營性房產出租管理改革。

  五、強化政府債務風險防控

  嚴守政府債務限額管理紅線,全年政府債務余額控制在政府債務限額以內。落實《蘇州市政府性債務風險評估及預警管理暫行辦法》,全面分析評價債務風險水平,實施分類預警和控制。強化償債項目資金統籌使用,切實壓縮存量債務。扎實開展隱性債務化解工作,完成我市政府債務和隱性債務數據核查,研究制訂隱性債務化解實施方案。

  第三部分2019年預算草案

  一、2019年預算編制的指導思想和原則

  2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年。我國經濟發展由高速增長階段轉向高質量發展階段,經濟運行穩中有進、穩中向好的趨勢更加明顯,新動能不斷成長壯大,市場活力持續釋放;同時,發展不平衡、不充分的問題仍然存在,經濟運行面臨的挑戰和困難不容低估。新的形勢對財政各項工作的主動性、協調性要求更高,做好預算編制和財政工作意義重大。從蘇州財政的情況看,需要我們加大政策研究和轉化,作出準確預判,積極發揮職能作用,努力實現探索性、創新性、引領性發展。

  (一)預算編制的指導思想

  全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入貫徹中央經濟工作會議、省委十三屆五次全會、市委十二屆七次全會精神,構建全口徑預算體系,全面推進供給側結構性改革,重點保障民生支出,努力實現基本公共服務均等化,全面推進預算績效管理,建立跨年度預算平衡機制,全面實施預決算信息公開,推進財政資金統籌使用、盤活存量。

  (二)預算編制的原則

  1.內容完整

  構建由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算組成的全口徑預算體系,進一步完善公開透明的預算制度,積極穩妥、有序推進預算信息細化公開。

  2.注重績效

  完善預算標準體系,加快推進項目庫建設,劃清項目支出界限,建立以編制績效預算、實施績效評價、運用評價結果為主要環節的預算全過程管理新模式。

  3.統籌平衡

  建立健全跨年度預算平衡機制,同步編制部門2019-2021年的滾動財政規劃,提高財政資金分配的前瞻性、計劃性,實現財政預算和政府中長期規劃目標的有機結合。

  4.厲行節約

  繼續壓減一般性支出,堅持厲行節約,嚴格控制各部門、各單位的機關運行經費和樓堂館所等基本建設支出,嚴格按規定安排“三公”經費和會議費、培訓費等百姓關注度高的項目。

  5.持續穩健

  健全財政支出政策的決策機制,加大重大項目財政可承受能力的評估,注重項目資金籌措的合規性,做到量力而行,精打細算。

  (三)收支安排主要考慮因素

  財政收入方面,堅持實事求是、科學合理。結合宏觀經濟和財稅體制改革形勢、貫徹落實減稅降費政策、財政剛性支出等實際情況,深入分析各類增減因素,做好收入預算安排測算工作,實現財政收入增長與經濟發展相適應,為全市經濟轉型升級和社會事業建設提供財力保障。財政支出方面,堅持突出重點、統籌兼顧。持續優化支出結構,抓重點、補短板、強弱項,全力支持我市推進供給側結構性改革、加快建設先進制造業體系、提升城鄉融合發展水平等重大戰略部署的落地實施,增加對脫貧攻堅、生態環保、科技創新、民生保障等領域的投入,堅持厲行節約,加強“三公”經費管理,嚴格壓縮各類不必要的開支。

  二、2019年全市一般公共預算草案

  匯總全市各市(縣)、區經同級人大審議通過的一般公共預算收入預算和本級一般公共預算收入預算草案,2019年全市一般公共預算收入預算比上年實績(下同)增長6.5%,稅收占比85%以上。全市一般公共預算支出(不含上年結轉和上級補助等,下同)比上年年初預算(下同)增長11%,其中用于民生改善的城鄉公共服務支出占比75%左右。

  三、2019年本級預算草案

  (一)本級一般公共預算草案(項目明細詳見附表)

  1.本級一般公共預算收入預算草案

  2019年本級一般公共預算收入預算4607500萬元,增長4.9%。其中:市級一般公共預算收入預算880000萬元,下降1.4%,下降的原因主要是考慮減稅降費因素;園區一般公共預算收入預算3727500萬元,增長6.5%。

  2.本級一般公共預算支出預算草案

  2019年本級一般公共預算支出預算5447836萬元,增長11.7%。其中:市級一般公共預算支出預算3518212萬元,增長15.4%;園區一般公共預算支出預算1929624萬元,增長5.5%。

  3.本級一般公共預算財力平衡草案

  根據現行財政體制測算,2019年本級可用財力(不含上年結轉等)4707000萬元,其中:市級可用財力2690000萬元(其中:市級一般公共預算收入預計880000萬元,加上下級上解收入預計1810000萬元),園區可用財力2017000萬元(其中:園區一般公共預算收入預計3727500萬元,加上上級補助收入預計4500萬元,減去上解支出預計1715000萬元)。

  安排本級一般公共預算支出預算為5447836萬元,債務還本支出145116萬元。其中:市級一般公共預算支出預算3518212萬元,債務還本支出58916萬元。園區一般公共預算支出預算1929624萬元,債務還本支出86200萬元。

  2019年本級可用財力(不含上年結轉等)4707000萬元,動用歷年結余資金887128萬元,安排本級一般公共預算支出預算為5447836萬元,債務還本支出145116萬元,收支相抵,本級財政結余1176萬元,其中:市級動用歷年結余資金887128萬元,當年實現一般公共預算收支平衡;園區結余1176萬元。

  (二)本級政府性基金預算草案(項目明細詳見附表)

  1.市級政府性基金預算草案

  2019年市級政府性基金預算收入1835667萬元,比上年實績下降11.3%,下降的原因主要是國有土地出讓收入減少。2019年市級政府性基金預算支出1798667萬元,比上年年初預算下降2.6%。下降的原因主要是國有土地出讓收入減少,相應安排的支出也減少。

  2019年市級政府性基金預算收入1835667萬元,市級政府性基金預算支出1798667萬元,安排專項債務還本支出37000萬元,當年實現政府性基金預算收支平衡。

  2.園區政府性基金預算草案

  2019年園區政府性基金預算收入1156000萬元,比上年實績增長56.9%,增長的原因主要是國有土地出讓收入增加。2019年園區政府性基金預算支出1117500萬元,比上年年初預算增長20.0%,增長的原因主要是國有土地出讓收入增加,相應安排的支出也增加。

  2019年園區政府性基金預算收入1156000萬元,政府性基金預算支出1117500萬元,當年安排專項債務還本支出32500萬元,收支相抵結余6000萬元。

  (三)本級國有資本經營預算草案(項目明細詳見附表)

  1.市級國有資本經營預算草案

  2019年市級國有資本經營預算收入42163萬元,比上年實績下降24.4%,下降的原因主要是利潤收入減少。2019年市級國有資本經營預算支出42490萬元,比上年年初預算增長38.3%,增長的原因主要是國有文化企業納入國資預算,支持蘇州日報社新媒體融合發展4800萬元、廣電總臺更新設備支出2900萬元。

  2019年市級國有資本經營預算收入42163萬元,動用上年結余327萬元,國有資本經營預算支出42490萬元,當年實現國有資本經營預算收支平衡。

  2.園區國有資本經營預算草案

  2019年園區國有資本經營預算收入142555萬元,比上年實績增長251.3%,增長的原因主要是利潤收入增加。2019年園區國有資本經營預算支出142500萬元,比上年年初預算增長646.1%,增長的原因主要是利潤收入增加,相應安排的支出也增加。

  2019年園區國有資本經營預算收入142555萬元,國有資本經營預算支出142500萬元,收支相抵結余55萬元。

  (四)本級社會保險基金預算草案(分險種明細詳見附表)

  1.市級社會保險基金預算草案

  2019年市級社會保險基金預算收入2401558萬元,比上年實績下降11.2%。2019年市級社會保險基金預算支出2294381萬元,比上年年初預算下降13.8%。收支預算下降的原因主要是2018年開展了機關事業單位基本養老保險清算和補結算,機關事業單位基本養老保險基金收支均包含了清算數據,形成較高基數。

  2019年市級社會保險基金預算收入2401558萬元,社會保險基金預算支出2294381萬元,收支相抵結余107177萬元。

  2.園區社會保險基金預算草案

  2019年園區社會保險基金預算收入2243438萬元,比上年實績增長19.8%,增長的原因主要是社會保險繳費人數、繳費基數(包括上下限標準調整)的自然增長以及養老保險基金、失業保險基金上級補助收入14539萬元。2019年園區社會保險基金預算支出826706萬元,比上年年初預算增長44.5%,增長的原因主要是社會保險享受待遇人數、人均標準的自然增長以及養老保險基金、失業保險基金上解支出167197萬元。

  2019年園區社會保險基金預算收入2243438萬元,社會保險基金預算支出826706萬元,收支相抵結余1416732萬元。

  (五)本級置換債券、新增債券付息安排說明

  1.市級置換債券、新增債券付息安排說明

  截止2018年底,市級置換及新增一般債券規模995460萬元,2019年應付利息36569萬元,應還本金58916萬元;置換及新增專項債券規模1177002萬元,2019年應付利息42985萬元,應還本金37000萬元。

  2.園區置換債券、新增債券付息安排說明

  截止2018年底,園區置換及新增一般債券規模530747萬元,2019年應付利息21500萬元,應還本金86200萬元;置換及新增專項債券規模249168萬元,2019年應付利息8100萬元,應還本金32500萬元。

  第四部分  2019年財政重點支出政策和主要工作任務

  2019年,我們將堅持穩中求進工作總基調,充分發揮財政政策效應,不斷優化財政支出結構,著力提高資金配置效率,積極防范化解各類風險,促進全市經濟持續健康發展和社會大局穩定。

  一、圍繞財政收支主線,提升重點支出成效。

  關注宏觀經濟形勢,落實依法征收、減稅降費各項政策,科學制定全市收入預期性增長目標,強化稅源培養和收入組織,注重收入增長的平穩和可持續性。強化政策支持和資金保障,優化財政支出結構,加大社會民生事業、經濟轉型升級、區域協調發展資金投入,推動三大攻堅戰取得明顯成效。落實關于推進基本公共服務、醫療衛生等領域財政事權與支出責任改革的意見,穩步推進市區財政事權與支出責任劃分改革,立足建立現代財政制度,構建權責清晰、財力協調、區域均衡的市區兩級財政體制。

  二、強化激勵引導作用,推動經濟轉型升級。

  加快建設現代化經濟體系,支持實施工業強基工程,安排打造先進制造業基地專項資金4.5億元;進一步加大財政科技投入,安排市級科技創新專項資金7.6億元,支持企業加強技術研發和升級改造;支持市產業技術研究院建設,推動科技成果轉化,提升產業整體實力;加快發展新興產業,連續5年每年安排2億元,支持蘇州生物醫藥產業發展;優化人才建設體系,安排1.8億元人才開發專項資金,提升人才供給質量;支持打造創新創業基地,加快運河灣雙創中心建設,整合技術、資本、人力等各類資源要素,推動產業鏈整體變革;加強營商環境建設,貫徹落實好中央、省出臺的各項減稅降費政策,促進民營經濟、中小企業發展,增強市場主體活力。

  三、聚焦民生關注熱點,不斷增強百姓獲得感。

  支持教育優質提升,大力發展基礎教育,建設蘇州線上教育中心;強化民生兜底保障,加大居民醫療保險、大病保險、殘疾人生活補助等各項民生補貼投入;支持蘇大附一院平江醫院、疾控中心遷建等重點項目建設,推動城鄉基層衛生服務機構標準化建設,持續推進健康市民“531”行動計劃;大力支持文化體育事業發展,保障好蘇州第二圖書館等文化場館建設;貫徹實施鄉村振興戰略,大力發展現代農業園區,加大經濟薄弱村幫扶力度,推進美麗村莊、特色田園鄉村建設;加大污染防治和環境整治,落實生態補償資金,積極推進太湖圍網拆除,提升市容市政環境;大力發展軌交、公交等城市公共交通,保障好鐵路、公路、港口等交通基礎設施項目資金需求,推動現代化綜合交通運輸體系加快形成。

  四、健全風險防控機制,實現財政可持續發展。

  圍繞防范重大風險,做好地方政府債務和政府隱性債務管理。多措并舉、綜合施策,確保政府隱性債務化解方案落實到位,進一步控降債務規模。密切關注基層政府隱性債務化解和風險防范問題,加強對鄉鎮全口徑債務管理的指導、考核和風險預警,增強基層財政運行穩定性和風險防控有效性。穩步實施預算績效管理,夯實預算執行管理基礎,積極構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提升財政管理效能。持續推動建立財政“大監督”格局,切實加強對財政資金和財政運行全過程監督和風險防控。


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